| 索 引 號(hào) | 640421009/2024-00036 | 發(fā)文時(shí)間 | 2024-09-21 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局 | 文 號(hào) | |
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 有效性 | 有效 |
| 標(biāo) 題： | 固原市原州區(qū)公路管理段2023年部門決算 | ||
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2023年度
固原市原州區(qū)公路管理段部門決算
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目錄
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第一部分 ?單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 ?2023年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 ?單位概況
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一、部門職責(zé)
???宣傳貫徹執(zhí)行公路養(yǎng)管的法律、法規(guī)和政策及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；開展全區(qū)農(nóng)村公路的管理養(yǎng)護(hù)工作。掌握公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)和檢查公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量情況；積極開展養(yǎng)管機(jī)制改革和公路養(yǎng)護(hù)新技術(shù)的研究、推廣和應(yīng)用工作；承擔(dān)公路養(yǎng)護(hù)大中修工程的建設(shè)工作，組織公路養(yǎng)護(hù)大中修工程初步設(shè)計(jì)文件的編制；積極參與公路養(yǎng)護(hù)大中修工程的招標(biāo)、投標(biāo)等工作；承擔(dān)公路管理和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和整理工作。?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????對(duì)本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成進(jìn)行詳細(xì)說明。如：固原市原州區(qū)公路管理段是固原市原州區(qū)交通鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保局下屬的二級(jí)預(yù)算、副科級(jí)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，固原市原州區(qū)公路段部門決算為固原市原州區(qū)公路段本級(jí)決算。
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第二部分 ?2023年度部門決算表 收入支出決算總表 | ||||||
公開01表 | ||||||
公開部門：固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 62,786,713.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 831,046.59 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | |||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | |||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | |||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 3,356.41 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 3,233,741.86 | |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 990,386.37 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 12,524,508.92 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 42,547,621.90 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,668,354.12 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | ||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | ||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | ||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | ||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | ||||
本年收入合計(jì) | 27 | 62,790,070.12 | 本年支出合計(jì) | 59 ? | 62,795,659.76 | |
????使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | ????結(jié)余分配 | 60 | |||
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 102,613.47 | ????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 61 | 97,023.83 | |
總計(jì) | 30 | 62,892,683.59 | 總計(jì) | 62 | 62,892,683.59 | |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決01表
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收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
公開部門：固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位：元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 小計(jì) | 其中：教育收費(fèi) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計(jì) | 62,790,070.12 | 62,786,713.71 | 3,356.41 | ||||||||
2130142 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 753,733.00 | 753,733.00 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2,003,202.66 | 2,003,202.66 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 947,486.13 | 947,486.13 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 752,267.73 | 752,267.73 | ||||||||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 1,112,065.00 | 1,112,065.00 | ||||||||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10,241,281.83 | 10,241,281.83 | ||||||||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 10,670,000.00 | 10,670,000.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 831,046.59 | 831,046.59 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 1,556,289.12 | 1,556,289.12 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 238,118.64 | 238,118.64 | ||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 274,399.60 | 274,399.60 | ||||||||
2140699 | 車輛購置稅其他支出 | 3,034,068.20 | 3,034,068.20 | ||||||||
2130701 | 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 1,529,494.09 | 1,529,494.09 | ||||||||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 25,184,558.53 | 25,181,202.12 | 3,356.41 | |||||||
2140602 | 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 | 3,662,059.00 | 3,662,059.00 | ||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決03表 | |||||||||||
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支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門：固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位：元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 62,795,659.76 | 22,632,213.07 | 40,163,446.69 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 831,046.59 | 0.00 | 831,046.59 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2,003,202.66 | 2,003,202.66 | 0.00 | |||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 956,139.60 | 956,139.60 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 274,399.60 | 274,399.60 | 0.00 | |||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 238,118.64 | 238,118.64 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 752,267.73 | 752,267.73 | 0.00 | |||||
2130142 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 753,733.00 | 0.00 | 753,733.00 | |||||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10,241,281.83 | 0.00 | 10,241,281.83 | |||||
2130701 | 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 1,529,494.09 | 0.00 | 1,529,494.09 | |||||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 25,181,494.70 | 15,739,730.72 | 9,441,763.98 | |||||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 10,670,000.00 | 0.00 | 10,670,000.00 | |||||
2140602 | 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 | 3,662,059.00 | 0.00 | 3,662,059.00 | |||||
2140699 | 車輛購置稅其他支出 | 3,034,068.20 | 0.00 | 3,034,068.20 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 1,556,289.12 | 1,556,289.12 | 0.00 | |||||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 1,112,065.00 | 1,112,065.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決04表 | |||||||||
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? ? ? 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||
公開04表 | |||||||||||||
公開部門：固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位：元 | ||||||||||||
收 ????入 | 支 ????出 | ||||||||||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | ||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||||
欄 ???次 | 1 | 欄 ???次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 62,786,713.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 831,046.59 | ||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 3,233,741.86 | ||||||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 990,386.37 | ||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 12,524,508.92 | ||||||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 42,547,621.90 | ||||||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,668,354.12 | ||||||||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 62,786,713.71 | 本年支出合計(jì) | 59 ? | 62,795,659.76 | ||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 100,066.91 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 91,120.86 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 100,066.91 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 63 | |||||||||||
合計(jì) | 32 | 62,886,780.62 | 合計(jì) | 64 | 62,886,780.62 | ||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決01-1表 | |||||||||||||
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
公開部門：固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位：元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 62,795,659.76 | 22,632,213.07 | 40,163,446.69 | |||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 831,046.59 | 0.00 | 831,046.59 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2,003,202.66 | 2,003,202.66 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 956,139.60 | 956,139.60 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 274,399.60 | 274,399.60 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 238,118.64 | 238,118.64 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 752,267.73 | 752,267.73 | 0.00 | ||
2130142 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 753,733.00 | 0.00 | 753,733.00 | ||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10,241,281.83 | 0.00 | 10,241,281.83 | ||
2130701 | 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 1,529,494.09 | 0.00 | 1,529,494.09 | ||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 25,181,494.70 | 15,739,730.72 | 9,441,763.98 | ||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 10,670,000.00 | 0.00 | 10,670,000.00 | ||
2140602 | 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 | 3,662,059.00 | 0.00 | 3,662,059.00 | ||
2140699 | 車輛購置稅其他支出 | 3,034,068.20 | 0.00 | 3,034,068.20 | ||
2210201 | 住房公積金 | 1,556,289.12 | 1,556,289.12 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 1,112,065.00 | 1,112,065.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決07表 | ||||||
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||||
公開06表 | ||||||||||
公開部門：固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位：元 | |||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 21,711,474.30 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 546,274.17 | 310 | 資本性支出 | |||
30101 | ??基本工資 | 5,287,955.00 | 30201 | ??辦公費(fèi) | 96,838.00 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | |||
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 6,935,680.00 | 30202 | ??印刷費(fèi) | 86,782.50 | 31002 | ??辦公設(shè)備購置 | |||
30103 | ??獎(jiǎng)金 | 2,973,979.00 | 30203 | ??咨詢費(fèi) | 31003 | ??專用設(shè)備購置 | ||||
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | ??手續(xù)費(fèi) | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||
30107 | ??績(jī)效工資 | 939,263.00 | 30205 | ??水費(fèi) | 7,874.50 | 31006 | ??大型修繕 | |||
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2,003,202.66 | 30206 | ??電費(fèi) | 28,911.04 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | 956,139.60 | 30207 | ??郵電費(fèi) | 15,977.37 | 31008 | ??物資儲(chǔ)備 | |||
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 752,267.73 | 30208 | ??取暖費(fèi) | 31009 | ??土地補(bǔ)償 | ||||
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 238,118.64 | 30209 | ??物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | ??安置補(bǔ)助 | ||||
30112 | ??其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 68,579.55 | 30211 | ??差旅費(fèi) | 17,464.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||
30113 | ??住房公積金 | 1,556,289.12 | 30212 | ??因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 31012 | ??拆遷補(bǔ)償 | ||||
30114 | ??醫(yī)療費(fèi) | 30213 | ??維修(護(hù))費(fèi) | 3,460.00 | 31013 | ??公務(wù)用車購置 | ||||
30199 | ??其他工資福利支出 | 30214 | ??租賃費(fèi) | 31019 | ??其他交通工具購置 | |||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 374,464.60 | 30215 | ??會(huì)議費(fèi) | 31021 | ??文物和陳列品購置 | ||||
30301 | ??離休費(fèi) | 30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | 31022 | ??無形資產(chǎn)購置 | |||||
30302 | ??退休費(fèi) | 30217 | ??公務(wù)接待費(fèi) | 31099 | ??其他資本性支出 | |||||
30303 | ??退職（役）費(fèi) | 30218 | ??專用材料費(fèi) | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||||
30304 | ??撫恤金 | 274,399.60 | 30224 | ??被裝購置費(fèi) | 31201 | ??資本金注入 | ||||
30305 | ??生活補(bǔ)助 | 93,240.00 | 30225 | ??專用燃料費(fèi) | 31203 | ??政府投資基金股權(quán)投資 | ||||
30306 | ??救濟(jì)費(fèi) | 30226 | ??勞務(wù)費(fèi) | 3,436.00 | 31204 | ??費(fèi)用補(bǔ)貼 | ||||
30307 | ??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 40,000.00 | 31205 | ??利息補(bǔ)貼 | ||||
30308 | ??助學(xué)金 | 30228 | ??工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 182,712.00 | 31299 | ??其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
30309 | ??獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | ??福利費(fèi) | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | ??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 39906 | ??贈(zèng)與 | |||||
30311 | ??代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | ??其他交通費(fèi)用 | 39907 | ??國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||||
30399 | ??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6,825.00 | 30240 | ??稅金及附加費(fèi)用 | 39908 | ??對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ||||
30299 | ??其他商品服務(wù)支出 | 62,818.76 | 39999 | ??其他支出 | ||||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |||||||||
30701 | ??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | |||||||||
30702 | ??國(guó)外債務(wù)付息 | |||||||||
30703 | ??國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||||
30704 | ??國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 22,085,938.90 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) ??546,274.17 | ||||||||
合 ??????計(jì) | 22,632,213.07 | |||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決08-1表 ? | ||||||||||
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況，按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目，數(shù)據(jù)取自財(cái)決08-1表
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||||||
公開部門：固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位：元 | |||||||||||||||||||
2023年度預(yù)算數(shù) | 2023年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：2023年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出，決算數(shù)據(jù)取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
????????公開08表 | |||||||||
公開部門：固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位：元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表 | |||||||||
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開09表 | ||||||
公開部門：固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位：元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本預(yù)算財(cái)政撥款支出情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決11表 | ||||||
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第三部分 2023年度部門決算情況說明
??????一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)62,892,683.59元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加5,843,608.15元，增長(zhǎng)10.24%，主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目增加，年度收、支總計(jì)增加。
????二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)62,790,070.12元，其中：財(cái)政撥款收入62,786,713.71元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入3,356.41元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)62,795,659.76元，其中：基本支出22,632,213.07元，占36.04%；項(xiàng)目支出40,163,446.69元，占63.96%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占0.00%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
????2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)62,786,713.71元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5,801,899.11元，增長(zhǎng)10.18%，主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目增加，年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加。。
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62,795,659.76元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5,910,047.82元，增長(zhǎng)10.39%，主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目增加,項(xiàng)目支出增加，本年支出合計(jì)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62,795,659.76元，主要用于以下方面：（按支出功能分類科目說明）如：一般公共服務(wù)（類）支出831,046.59元，占1.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,233,741.86元，占5.15%；衛(wèi)生健康（類）支出990,386.37元，占1.58%；農(nóng)林水（類）支出12,524,508.92元，占19.94%；交通運(yùn)輸（類）支出42,547,621.90元，占67.76%；住房保障（類）支出2,668,354.12元，占4.25%等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為35,585,535.79元，支出決算為62,795,659.76元，完成年初預(yù)算的176.46%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：大部分公路養(yǎng)護(hù)工程、農(nóng)村公路水毀搶修工程未納入年初預(yù)算，為年中追加預(yù)算。其中（按支出功能分類說明）：1.農(nóng)林水（類）初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為12,524,508.922.交通運(yùn)輸（類）年初預(yù)算數(shù)27,608,699.41元，支出決算數(shù)42,547,621.90元等等。
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出22,632,213.07元，其中：人員經(jīng)費(fèi)22,085,938.90元，公用經(jīng)費(fèi)546,274.17元。支出具體情況如下：?
1.工資福利支出22,632,213.07元，較2023年度年初預(yù)算數(shù)減少1,375,610.72元，降低5.73%，主要原因是本年度在職轉(zhuǎn)退休人數(shù)較多，人員經(jīng)費(fèi)減少；較2022年度決算數(shù)減少3,079,959.89元，降低11.98%。
2.商品和服務(wù)支出546,274.17元，較2023年度年初預(yù)算數(shù)減少361,437.83元，降低39.81%，主要原因是部分預(yù)算被收回；較2022年度決算數(shù)減少177,765.79元，降低24.55%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助374,464.60元，較2023年度年初預(yù)算數(shù)減少142143.40元，降低27.51%，主要原因是年初預(yù)算的退休人員民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)492,000.00元計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)的獎(jiǎng)金，而本年實(shí)際支出的死亡撫恤274,399.60元未納入年初預(yù)算；較2022年度決算數(shù)增加282,304.60元，增長(zhǎng)306.32%。
4.資本性支出（基本建設(shè)）0.00元，較2023年度年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（降低）0.00%；較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（降低）0.00%。
5.資本性支出0.00元，較2023年度年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（降低）0.00%；較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（降低）0.00%。
6.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0.00元，較2023年度年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（降低）0.00%；較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（降低）0.00%。
7.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00元，較2023年度年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（降低）0.00%；較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（降低）0.00%。
8.其他支出0.00元，較2023年度年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（降低）0.00%；較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（降低）0.00%。
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
總體情況說明。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100.00%。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2022年度減少（增加）0.00元，下降（增長(zhǎng)）0.00%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0.00元，下降（增長(zhǎng)）0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少（增加）0.00元，下降（增長(zhǎng)）0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）0.00元，下降（增長(zhǎng)）0.00%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100.00%；2023年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，累計(jì)因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100.00%。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元。2023年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（降低）0.00%。?
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
????2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00元，支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（降低）0.00%。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）
2023年度本部門單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出546,274.17元，比2022年度減少237,230.50元，下降30.28%。主要原因是部分預(yù)算被收回。
（二）政府采購情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額707,774.27元。其中：政府采購貨物支出707,774.27元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
????截至2023年12月31日，本部門房屋面積9,695.83平方米，共有車輛7輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
1.績(jī)效管理工作開展情況。 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，固原市原州區(qū)公路管理段對(duì)2023年度項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。其中，一般公共預(yù)算一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，分別為原州區(qū)2023年中黑路片區(qū)農(nóng)村道路維修工程和原州區(qū)2023年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程，共涉及資金617.60萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的15.37%。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，1.“原州區(qū)2023年中黑路片區(qū)農(nóng)村道路維修工程”項(xiàng)目自評(píng)得分為95分；2.“原州區(qū)2023年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程”項(xiàng)目自評(píng)得分為92分。
發(fā)現(xiàn)的主要問題：
1.超載現(xiàn)象嚴(yán)重
現(xiàn)在許多公路限制超載，很多車輛從農(nóng)村繞行，大于設(shè)計(jì)荷載，加重路面破損情況。
2.公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)不足，養(yǎng)護(hù)水平有待提高
由于養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)緊張，部分農(nóng)村公路出現(xiàn)水毀或破損，不能得到及時(shí)有效的維修。
3.農(nóng)村道路等級(jí)偏低
農(nóng)村道路四級(jí)路比重高，等級(jí)偏低，影響農(nóng)村道路承載力量。
4.農(nóng)村道路排水設(shè)施不完善
農(nóng)村道路尤其是鄉(xiāng)、村級(jí)道路排水不暢、積水路段較多。造成農(nóng)村道路的排水設(shè)施不完善的緣曲;一是農(nóng)村道路樺水設(shè)施設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不高，不能滿意特別天氣下排木量需求。二是排水設(shè)施管養(yǎng)不到位。長(zhǎng)時(shí)間無人治理造成排水設(shè)施的淤塞，遇到大的雨水無法準(zhǔn)時(shí)排泄。三是在道路建立過程中缺乏排水設(shè)施規(guī)劃，主要表現(xiàn)過村段、低洼段等，由于無排水設(shè)施，遇到大雨、急雨時(shí)，路面易被淹沒。
下一步改進(jìn)措施：
1.建立長(zhǎng)期有效的養(yǎng)護(hù)機(jī)制
建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)”的養(yǎng)護(hù)機(jī)制。區(qū)級(jí)人民政府及交通主管部門負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作。根據(jù)“縣道縣管、鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管”的原則。確定鄉(xiāng)政府為鄉(xiāng)道、村道的主要責(zé)任人，確定一名鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)整個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作，并將鄉(xiāng)村道路的養(yǎng)護(hù)納入政府部門業(yè)績(jī)考核中。建立根據(jù)公路的里程和分布情況將每條路的養(yǎng)護(hù)工作具體落實(shí)到每個(gè)村。根據(jù)農(nóng)村的實(shí)際情況，專業(yè)養(yǎng)護(hù)和群眾養(yǎng)護(hù)相結(jié)合，主要公路養(yǎng)護(hù)和次要公路養(yǎng)護(hù)相配合。
2.養(yǎng)護(hù)資金籌措與管理
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金籌措與管理應(yīng)遵循“政府投入為主、多渠道籌資、統(tǒng)籌安排、專戶儲(chǔ)存、?？顚Ｓ?、強(qiáng)化監(jiān)管”的原則。緊緊抓住中央加大云南支持力度的機(jī)遇，積極爭(zhēng)取中央資金支持。研究有利于融資的政策措施，創(chuàng)新拓展融資渠道，開放建設(shè)市場(chǎng)。省級(jí)交通主管部門汽車養(yǎng)路費(fèi)用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)大、中修和改建工程的資金。
3.提高養(yǎng)護(hù)水平，建立養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
區(qū)級(jí)交通主管部門應(yīng)根據(jù)各地的具體情況，制定全區(qū)的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，編制全縣的養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)程，指導(dǎo)并監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的養(yǎng)護(hù)工作。加強(qiáng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立專業(yè)的養(yǎng)護(hù)小組，養(yǎng)護(hù)小組成員可以由當(dāng)?shù)啬贻p有文化的群眾組成，既充分利用當(dāng)?shù)氐娜肆Y源，增加當(dāng)?shù)厝罕姷氖杖?，又降低養(yǎng)護(hù)成本。縣交通主管部門從交通局退休干部中抽調(diào)有經(jīng)驗(yàn)的干部對(duì)各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公路養(yǎng)護(hù)小組進(jìn)行定期專業(yè)培訓(xùn)，提高養(yǎng)護(hù)小組成員專業(yè)知識(shí)和實(shí)際施工能力?？h級(jí)交通主管部門應(yīng)從養(yǎng)護(hù)資金里劃出一部分資金專門作為養(yǎng)護(hù)設(shè)備采購資金，采購相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)設(shè)備?；蛘呖梢院拖噜彺暹_(dá)成協(xié)議，共同出資購買養(yǎng)護(hù)設(shè)備，減輕一個(gè)村單獨(dú)購買養(yǎng)護(hù)設(shè)備的資金壓力?？h交通主管部門應(yīng)在農(nóng)村大力推廣新技術(shù)、新材料、新工藝。
4.加強(qiáng)路政管理，大力宣傳公路養(yǎng)護(hù)管理重要性
地方各級(jí)交通主管部門及其公路管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村公路超限超載車輛的治理，充分發(fā)揮農(nóng)民的自治作用，可根據(jù)農(nóng)村公路技術(shù)等級(jí)設(shè)置限載牌、水泥墩等標(biāo)志，防止超重車輛通行。嚴(yán)格整治車輛超載現(xiàn)象，切實(shí)保護(hù)農(nóng)村公路建設(shè)成果。
5.?規(guī)范制度，加強(qiáng)績(jī)效管理
績(jī)效自評(píng)需逐步將單位內(nèi)控制度建立健全的有效性、資金管理的規(guī)范性、項(xiàng)目組織管理等方面納入績(jī)效指標(biāo)自評(píng)體系，進(jìn)一步規(guī)范進(jìn)行自評(píng)的作用，切實(shí)將績(jī)效自評(píng)工作落到實(shí)處。
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附件
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2023年度）
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項(xiàng)目名稱 | 原州區(qū)中黑路片區(qū)農(nóng)村道路維修2023年以工代賑項(xiàng)目工程 | |||||||||
主管部門 | 固原市原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局??153001 | 實(shí)施單位固原市原州區(qū)公路管理段 | ||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額： | 450.00 | 437.60 | 100 | 97.24% | 97.24 | |||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 450.00 | ?437.60 | 100 | 97.24% | 97.24 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ||||||||||
其他資金 | ||||||||||
年度 總體 目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
年初設(shè)定目標(biāo)：完成中黑路沿線14條143.39公里維修農(nóng)村道路。???? | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述：已完成中黑路沿線14條143.39公里維修農(nóng)村道路。???? | |||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) （40 分） | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成維修農(nóng)村道路里程 | 143.39公里 | 143.39公里 2000、27150、5580 13395、5825、5670 68000平方米 33021株 49905平方米 6780米 1213.32平方米 | 2 ? | 2 | ||||
指標(biāo)2：清理疏通邊溝、瀝青路面灌縫處理、路緣石更換 | 2000、27150、5580 | 2000、27150、5580 | 2 | 2 | ||||||
指標(biāo)3：瀝青路面修補(bǔ)、水泥路面換板、水泥路面加鋪瀝青 | 13395、5825、5670 | 13395、5825、5670 | 2 | 2 | ||||||
指標(biāo)4：修剪樹木 | 68000平方米 | 68000平方米 | 1 | 1 | ||||||
指標(biāo)5：樹干刷白(涂料) | 33021株 | 33021株 | 1 | 1 | ||||||
指標(biāo)6：5cm厚砂礫加固路肩 | 49905平方米 | 49905平方米 | 2 | 2 | ||||||
指標(biāo)7：拆舊建新混凝土邊溝，新增過戶涵，清理疏通邊溝 | 6780米 | 6780米 | 2 | 2 | ||||||
指標(biāo)8：施畫標(biāo)線 | 1213.32平方米 | 1213.32平方米 | 1 | 1 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：資金使用合規(guī)性 | 項(xiàng)目從立項(xiàng)、招標(biāo)、施工等合規(guī) | 項(xiàng)目從立項(xiàng)、招標(biāo)、施工等合規(guī) | 10 | 10 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按期完成所有農(nóng)村道路維修工程內(nèi)容 | 2023.4.3 | 2023.4.3 | 2 | 2 | |||||
指標(biāo)2：工程竣工驗(yàn)收 | 2023.4.3 | 2023.4.3 | 3 | 0 | 未工程驗(yàn)收扣3分 | |||||
指標(biāo)3：完成工程財(cái)務(wù)評(píng)審 | 2023.4.3 | 2023.4.3 | 2 | 0 | 未進(jìn)行工程財(cái)務(wù)評(píng)審扣2分 | |||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)：項(xiàng)目不超當(dāng)年財(cái)政下達(dá)金額（≤*萬元） | ≤450 | 437.6 | 10 | 10 | |||||
效 益 指 標(biāo) （40 分） | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)：發(fā)放農(nóng)民工務(wù)工工資（≥**萬元） | 88.4 | 88.4 | 10 | 10 | ||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)：有效提升了基本公共服務(wù)水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)：提升了公路安全水平 | 提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |||||
滿意 度指 標(biāo) （20 分） | 服務(wù)對(duì)象 滿意度 指標(biāo) | 指標(biāo)：群眾滿意度 | ≥80% | ≥90% | 20 | 20 | ||||
總 分?????????95 | 100 | 95 | ||||||||
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2023年度）
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項(xiàng)目名稱 | 原州區(qū)2023年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程 | |||||||||
主管部門 | 固原市原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局??153001 | 實(shí)施單位固原市原州區(qū)公路管理段 | ||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額： | 180.00 | 180.00 | 100 | 100.00% | ?100.00 | |||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 180.00 | ??180.00 | 100 | 100.00% | 100.00 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ||||||||||
其他資金 | ||||||||||
年度 總體 目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
完成原州區(qū)境內(nèi)張易等鄉(xiāng)鎮(zhèn)78.713公里農(nóng)村公路維修；包括完成村道安全生命防護(hù)項(xiàng)目波形梁護(hù)欄14568米，路基回填土方7284方 | 完成原州區(qū)境內(nèi)張易等鄉(xiāng)鎮(zhèn)78.713公里農(nóng)村公路維修；包括完成村道安全生命防護(hù)項(xiàng)目波形梁護(hù)欄14568米，路基回填土方7284方 | |||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) （40 分） | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成村道安全生命防護(hù)項(xiàng)目波形梁護(hù)欄?? | 14568米 | 14568米 68000平方米 33021株 49905平方米 6780米 1213.32平方米 | 10 | 10 | ||||
指標(biāo)2：路基回填土方 | 7284方 | 7284方 | 10 | 10 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：資金使用合規(guī)性 | 項(xiàng)目從立項(xiàng)、招標(biāo)、施工等合規(guī) | 項(xiàng)目從立項(xiàng)、招標(biāo)、施工等合規(guī) | 20 | 20 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按期完成所有農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程內(nèi)容 | 2024.6.5 | 2023.12.2 | 4 | 4 | |||||
指標(biāo)2：工程竣工驗(yàn)收 | 2024.6.5 | 2023.12.2 | 3 | 0 | 未工程驗(yàn)收扣3分 | |||||
指標(biāo)3：完成工程財(cái)務(wù)評(píng)審 | 2024.6.5 | 2023.12.15 | 3 | 0 | 未進(jìn)行工程財(cái)務(wù)評(píng)審扣2分 | |||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)：項(xiàng)目不超當(dāng)年財(cái)政下達(dá)金額（≤*萬元） | ≤280.00 | 280.00 | 10 | 10 | |||||
效 益 指 標(biāo) （40 分） | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)：有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 有效促進(jìn) | 有效促進(jìn) | 10 | 10 | ||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)：有效提升了基本公共服務(wù)水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)：提升了公路安全水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||
滿意 度指 標(biāo) （20 分） | 服務(wù)對(duì)象 滿意度 指標(biāo) | 指標(biāo)：群眾滿意度 | ≥80% | ≥90% | 10 | 8 | ||||
總 分?????????92 | 100 | 92 | 群眾滿意度90%，扣2分 | |||||||
第四部分 ?名詞解釋
??1.本年收入是指單位在一個(gè)年度當(dāng)中日?；顒?dòng)中所形成的、會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的、非所有者投入資本的經(jīng)濟(jì)利益的總流入，包括財(cái)政撥款、單位撥款、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入、利息收入、租金收入等。
2.本年支出是單位在一個(gè)年度當(dāng)中工作過程中為達(dá)到另一事項(xiàng)為目的所發(fā)生的資產(chǎn)的流出。如單位為購買材料、辦公用品等支付或預(yù)付的款項(xiàng)；為償還應(yīng)付賬款及支付賬款所發(fā)生的資產(chǎn)的流出；為購置固定資產(chǎn)、支付長(zhǎng)期工程費(fèi)用所發(fā)生的支出和生活中的消費(fèi)支出。 ?
3.財(cái)政撥款收入：指區(qū)縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。??
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??
第五部分????附件
????其他有關(guān)公開資料 ?無。
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